In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Programma's | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 153 | 33 | 33 | 33 | |||
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 27.403 | 14.726 | 9.787 | 9.663 | 1.715 | 3.502 | 4.013 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 650 | 75 | 125 | 46 | 74 | 83 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 800 | 33 | 34 | ||||
Gezond en Levendig Dordrecht | 2.468 | 1.112 | 1.451 | 1.266 | 234 | 387 | 635 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 105 | ||||||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 1.284 | 450 | 450 | 156 | 182 | 209 | |
TOTALEN | 31.957 | 17.088 | 11.764 | 11.159 | 2.184 | 4.211 | 5.007 |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2020 | 153 | 33 | 33 | 33 | |||
Totaal Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 153 | 33 | 33 | 33 | |||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
PROJ: Vervoermiddelen 2020 | 154 | 5 | 33 | 33 | |||
PROJ: Mechanisatie Groen 2020 | 135 | 4 | 16 | 16 | |||
PROJ: Vervoermiddelen 2021 | 154 | 5 | 34 | ||||
PROJ: Vervoermiddelen 2022 | 154 | 5 | |||||
PROJ: Mechanisatie Groen 2021 | 135 | 4 | 16 | ||||
PROJ: Mechanisatie Groen 2022 | 135 | 4 | |||||
PROJ: Mechanisatie Groen 2023 | 135 | ||||||
PROJ: Vervoermiddelen 2023 | 154 | ||||||
PROJ Stadswerven Infra, klaar in 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115 | 115 | 115 |
PROJ Stadswerven infra Brug, klaar in 2021 | 2.715 | 193 | 270 | 270 | |||
PROJ: Vervanging verlichting 2020 | 453 | 14 | 30 | 30 | |||
PROJ Kunstwerken 2020 (Realisatie t/m 2024) | 418 | 13 | 18 | 18 | |||
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2020 Realisatie tm '24 | 2.952 | 89 | 138 | 136 | |||
PROJ Vervanging VRI's construc 2020 | 150 | 5 | 5 | 7 | |||
PROJ Vervanging VRI's apparatuur 2020 | 85 | 3 | 3 | 6 | |||
PROJ Wegen 2020 elementenverharding vb.'19 afr.'21 | 1.406 | 42 | 69 | 70 | |||
PROJ Wegen 2021 elementenverharding vb.'20 afr.'22 | 78 | 1.406 | 2 | 45 | 73 | ||
PROJ Wegen 2020 overig vb.'19 afr.'21 (20 jaar) | 3.452 | 119 | 258 | 259 | |||
PROJ Wegen 2021 overig vb.'20 afr.'22 (20 jaar) | 78 | 2.307 | 2 | 72 | 156 | ||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2021 | 123 | 4 | 4 | ||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2021 | 53 | 2 | 3 | ||||
PROJ Installaties brugbediening 2018 | 190 | 15 | 15 | 15 | |||
Installaties brugbediening 2020 | 175 | 12 | 12 | 12 | |||
PROJ Renovatie Korte Kalkhaven/Keizershof | 250 | 71 | 102 | 102 | |||
PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23 | 78 | 1.406 | 2 | 45 | |||
PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar) | 78 | 5.667 | 2 | 172 | |||
PROJ Kunstwerken 2021 (Realisatie t/m 2025) | 418 | 13 | 18 | ||||
PROJ: Vervanging verlichting 2021 | 435 | 13 | 29 | ||||
PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026) | 418 | 13 | |||||
PROJ: Vervanging verlichting 2022 | 453 | 14 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022 | 350 | 11 | |||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022 | 225 | 7 | |||||
PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24 | 78 | 1.406 | 2 | ||||
PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar) | 78 | 5.667 | 2 | ||||
PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25 | 78 | ||||||
PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar) | 78 | ||||||
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2023 Realisatie tm `27 | 5.594 | ||||||
PROJ: GRP VI Rioolprogramma 2023 Realisatie tm `27 | -4.528 | ||||||
PROJ Dordtse Mijl Dokweg-Wilgenbos-groot onderhoud | 1.215 | 3.360 | 36 | 308 | 308 | ||
PROJ: Vervanging verlichting 2023 | 453 | ||||||
PROJ Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027) | 418 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023 | 80 | ||||||
PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023 | 125 | ||||||
PROJ Renovatie div. Kademuren 2020 | 625 | 19 | 24 | 24 | |||
PROJ Renovatie div. Kademuren 2021 | 490 | 15 | 19 | ||||
PROJ Renovatie div. Kademuren 2022 | 820 | 25 | |||||
PROJ Renovatie kademuur Mijlsehaven | 1.000 | 30 | 30 | 39 | |||
Renovatie kademuur Kuipershaven | 1.275 | 1.200 | 38 | 74 | 96 | ||
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg | 2.592 | 243 | 243 | 243 | |||
PROJ Wielwijk infra - Westervoeg | -293 | -38 | -38 | -38 | |||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | 1.953 | 750 | 78 | 101 | 101 | ||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o | -261 | -458 | -8 | -22 | -22 | ||
PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte | 413 | 4 | 23 | 23 | |||
PROJ Crabbehof openbare ruimte | 250 | 29 | 29 | 29 | |||
PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg | 200 | 13 | 13 | 13 | |||
PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte | 1.043 | 375 | 44 | 55 | 55 | ||
PROJ WDO infra (gereed 2020) | 5.111 | 3.407 | 523 | 1.401 | 1.401 | ||
Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 27.403 | 14.726 | 9.787 | 9.663 | 1.715 | 3.502 | 4.013 |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Herinrichting Veld T (2018) | 200 | 10 | 10 | 10 | |||
Ruimen Veld T (2018) | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
Herinrichten veld U - Essenhof (2018) | 200 | 10 | 10 | 10 | |||
Ruimen veld U - Essenhof (2018) | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
Geluidsinstallatie aula's 2020 | 100 | 3 | 22 | 22 | |||
Grafdelfmachine 2020 | 100 | 3 | 12 | 12 | |||
Herinrichting ovenruimte (2022) | 75 | 9 | |||||
Columbaria (2023) | 100 | ||||||
Herinrichting aula Thuredrith (2023) | 25 | ||||||
Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 650 | 75 | 125 | 46 | 74 | 83 | |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021 | 800 | 33 | 34 | ||||
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | 800 | 33 | 34 | ||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Gezond en Levendig Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
ICT, multimedia en software (2020) | 130 | 28 | 28 | 28 | |||
ICT, multimedia en software (2021) | 130 | 28 | 28 | ||||
ICT, multimedia en software (2022) | 130 | 28 | |||||
Inrichting tentoonstellingen (2020) | 45 | 10 | 10 | 10 | |||
Inrichting tentoonstellingen (2021) | 45 | 10 | 10 | ||||
Inrichting tentoonstellingen (2022) | 45 | 10 | |||||
Facilitaire voorzieningen (2020) | 65 | 14 | 14 | 14 | |||
Facilitaire voorzieningen (2021) | 65 | 14 | 14 | ||||
Facilitaire voorzieningen (2022) | 65 | 14 | |||||
ICT, multimedia en software (2023) | 130 | ||||||
Inrichting tentoonstellingen (2023) | 45 | ||||||
Facilitaire voorzieningen (2023) | 65 | ||||||
STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017) | 33 | 5 | 5 | ||||
STH veegmachine 1800PHK verticuteermachine (2017) | -6 | -1 | -1 | ||||
JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019) | 55 | 9 | |||||
JCB 354 compact+ferri armmaaier+knipper (2019) | -10 | -2 | |||||
Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017) | 65 | 8 | 8 | ||||
Case IH JX1070C+hoogwerkerbak+voorlader (2017) | -11 | -1 | -1 | ||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | 30 | 3 | 3 | 4 | |||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019) | -5 | ||||||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | 30 | 3 | 3 | 4 | |||
Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019) | -5 | -1 | -1 | -1 | |||
Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018) | 37 | 4 | 4 | 4 | |||
Schenkeldijk kunstgrasveld R mat slag renov (2018) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021 | 216 | 25 | 25 | ||||
Schenkeldijk kunstgrasveld M mat totaal renov 2021 | -38 | -4 | -4 | ||||
Husmann houtversnipperaar (2018) | 31 | 5 | 5 | 5 | |||
Husmann houtversnipperaar (2018) | -5 | -1 | -1 | -1 | |||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | 31 | 5 | 5 | 5 | |||
Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018) | -5 | -1 | -1 | -1 | |||
John Deere X740 (2019) | 30 | 4 | 4 | ||||
John Deere X740 (2019) | -5 | -1 | -1 | ||||
Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019) | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
Hörger SKU kunstgrasreiniger (2019) | -5 | -1 | -1 | -1 | |||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | 33 | 5 | 5 | 5 | |||
Redemix verti-drain 7120 (2020) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | 68 | 15 | |||||
John Deere 1515 circelmaaier (2021) | -12 | -3 | |||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | 102 | 22 | |||||
John Deere 1905 kooimaaier (2021) | -18 | -4 | |||||
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021) | 135 | 7 | 7 | ||||
Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2021) | -23 | -1 | -1 | ||||
Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020) | 57 | 7 | 7 | 7 | |||
Ford Transit Chasis RDW incl Hiab laadkraan (2020) | -10 | -1 | -1 | -1 | |||
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021) | 34 | 7 | 7 | ||||
Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021) | -6 | -1 | -1 | ||||
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021) | 328 | 38 | 38 | ||||
Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2021) | -57 | -7 | -7 | ||||
Kubota RTV 900 (1ste) (2020) | 36 | 6 | 6 | ||||
Kubota RTV 900 (1ste) (2020) | -6 | -1 | -1 | ||||
Kubota RTV 900 (2de) (2020) | 36 | 6 | 6 | ||||
Kubota RTV 900 (2de) (2020) | -6 | -1 | -1 | ||||
Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020) | 34 | 7 | 7 | 7 | |||
Stadspolders veld 2 doelgebied voetbal (2020) | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020) | 121 | 6 | 6 | 6 | |||
Stadspolders veld 2 eenmalig lava (2020) | -21 | -1 | -1 | -1 | |||
Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020 | 293 | 34 | 34 | 34 | |||
Stadspolders veld 2 verv Kgr zand/sbr voetb+d 2020 | -51 | -6 | -6 | -6 | |||
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020 | 34 | 7 | 7 | 7 | |||
Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020 | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 | 34 | 7 | 7 | 7 | |||
Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020 | -6 | -1 | -1 | -1 | |||
John Deere JD3720 (2021) | 64 | 7 | 7 | ||||
John Deere JD3720 (2021) | -11 | -1 | -1 | ||||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | 41 | 7 | |||||
Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022) | -7 | -1 | |||||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | 40 | 9 | |||||
Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022) | -7 | -2 | |||||
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov | 77 | 9 | 9 | ||||
Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov | -13 | -2 | -2 | ||||
Schenkeldijk veld N verv doelgebied (2022) | 40 | 9 | |||||
Schenkeldijk veld N verv doelgebied (2022) | -7 | -2 | |||||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | 36 | 8 | |||||
Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022) | -6 | -1 | |||||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | 303 | 36 | |||||
Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022) | -53 | -6 | |||||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | 39 | 8 | |||||
Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022) | -7 | -1 | |||||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | 247 | 29 | |||||
Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022) | -43 | -5 | |||||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | 36 | 8 | |||||
Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022) | -6 | -1 | |||||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | 448 | 52 | |||||
Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022) | -78 | -9 | |||||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | 36 | 8 | |||||
Smitsweg veld 2 doelmat (2022) | -6 | -1 | |||||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | 131 | 15 | |||||
Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022) | -23 | -3 | |||||
Krommedijk veld D doelgebieden (2023) | 35 | ||||||
Krommedijk veld D doelgebieden (2023) | -6 | ||||||
John Deere 1905 Kooimaaier (2023) | 102 | ||||||
John Deere 1905 Kooimaaier (2023) | -18 | ||||||
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023) | 65 | ||||||
Reeweg atletiek L+S renovatie (2023) | -11 | ||||||
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023) | 636 | ||||||
Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023) | -110 | ||||||
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023) | 42 | ||||||
Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023) | -7 | ||||||
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023) | 260 | ||||||
Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023) | -45 | ||||||
Stadion FC Dordrecht-infra en parkeren | 1.300 | 87 | 87 | 87 | |||
Wantijbad Zandfilter ombouwen naar buffer (25 jr) | 237 | 14 | 14 | 14 | |||
Wantijbad Zandfilter ombouwen naar buffer (25 jr) | -41 | -2 | -2 | -2 | |||
Wantijbad Fundatiepomp vervangen (20 jaar) | 34 | 2 | 2 | 2 | |||
Wantijbad Fundatiepomp vervangen (20 jaar) | -6 | ||||||
Totaal Gezond en Levendig Dordrecht | 2.468 | 1.112 | 1.451 | 1.266 | 234 | 387 | 635 |
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bruggen Weizigt (2023) | 75 | ||||||
Inrichting stadsboerderij (2023) | 30 | ||||||
Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 105 | ||||||
Investeringsbedrag | Kapitaallasten | ||||||
Investeringen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
PG Sportboulevard Vervanging afsluit.speedgate '19 | 110 | 13 | 13 | 13 | |||
PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020 | 220 | 25 | 25 | 26 | |||
PG Achterom Vervanging CCTV/Intercom 2020 | 60 | 7 | 7 | 7 | |||
PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020 | 75 | 9 | 9 | 9 | |||
PG Sportboulevard Vervanging parkeerapparatuur '19 | 215 | 25 | 25 | 25 | |||
PG Sportboulevard Vervanging CCTV/Intercom 2019 | 50 | 6 | 6 | 6 | |||
Verkeersstructuurplan Centrum | 104 | 45 | 45 | 45 | |||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2022 | 450 | 26 | |||||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2021 | 450 | 26 | 26 | ||||
Verkeersveiligheid jaarschijf 2020 | 450 | 26 | 26 | 26 | |||
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht * | 1.284 | 450 | 450 | 156 | 182 | 209 | |
* Exclusief grondexploitaties | |||||||