De totale apparaatskosten bedragen € 74,7 miljoen. De apparaatskosten vallen uiteen in de loonkosten en de overheadkosten. Wanneer je de loonkosten en de overheadkosten direct bij elkaar optelt ontstaan er echter dubbelingen, omdat de overheadkosten ook loonkosten bevatten. Door alleen naar de directe loonkosten te kijken wordt deze dubbeling voorkomen.
Bedragen x 1.000 | ||
Overzicht Loonkosten (categorie 1.1) | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | € 36.342 | € 37.618 |
Loonkosten formatie overhead | € 13.330 | € 14.745 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, gedetacheerd, ORT, etc.) | € 4.412 | € 4.148 |
Totale loonkosten | € 54.084 | € 56.511 |
In totaal wordt € 37,6 miljoen van de loonkosten direct op programma's begroot. De totale overheadcomponent die wordt toegerekend aan programma's is begroot op € 37,1 miljoen. De apparaatskosten bedragen dus € 74,7 miljoen en bestaan voor 50% uit (directe) loonkosten en voor 50% uit overheadkosten.