Financiële begroting

Kadernota

Het startpunt voor de Begroting 2020 wordt gevormd door de Kadernota 2020, vastgesteld op 9 juli 2019 (zie RIS-dossier 2410733) met het volgende eindsaldo na 'reguliere' onderdelen:

Bedragen × € 1.000

2020

2021

2022

2023

Eindsaldo Begroting 2019

€ 6.554

€ 6.244

€ 455-

€ 1.895-

Effect autonome ontwikkelingen

€ 3.588-

€ 8.414-

€ 7.284-

€ 6.284-

Effect indexaties uitgaven

€ 4.900-

€ 4.900-

€ 4.900-

€ 4.900-

Effect indexaties inkomsten

€ 3.400

€ 3.400

€ 3.400

€ 3.400

Effect knelpunten

€ 1.011-

€ 1.075-

€ 966-

€ 1.204-

Saldo Kadernota 2020 na reguliere onderdelen

€ 455

€ 4.745-

€ 10.205-

€ 10.883-

Na 'reguliere' onderdelen resteerde er bij de Kadernota 2020 een fors oplopend tekort vanaf 2021. Om dit tekort op te vangen zijn onderstaande maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in een drietal categorieën. Daarbij was de inzet om bij de Begroting 2020 eerst de maatregelen uit categorie A en daarna uit B te effectueren. Mocht dit onvoldoende zijn om in de zwarte cijfers te komen, dan komen de maatregelen in categorie C in beeld.

Bedragen × € 1.000

Dekkingsmaatregelen Kadernota 2020

2020

2021

2022

2023

Cat.

Saldo KN na reguliere onderdelen

€ 455

€ 4.745-

€ 10.205-

€ 10.883-

A

Rentevoordeel Eneco-middelen

€ -

€ 2.000

€ 1.750

€ 1.500

B

Opbrengst taskforce

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

B

Meicirculaire 2019

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

B

Stijging kosten WMO in risicosfeer opvangen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

C1

Beleidswensen t/m 2022

€ -

€ -

€ -

€ 3.096

C2

OZB verhoging (binnen Stedin deel precario)

€ -

€ -

€ -

€ 870

C2

OZB verhoging tot opbrengst precariobelasting

€ -

€ -

€ 1.890

€ 4.505

C2

OZB verhoging 1,33% per jaar vanaf 2021

€ -

€ 320

€ 640

€ 960

Som Dekkingsmaatregelen

€ -

€ 2.320

€ 4.280

€ 10.931

Saldo KN na dekkingsmaatregelen

€ 455

€ 2.425-

€ 5.925-

€ 48